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政务通知:
银川开发区管委会2016年部门决算公开说明
发布人:银川开发区    来源:    更新时间:2017-09-28 11:13:27
  一、管委会基本概况
  (一)主要职能
  银川经济技术开发区是经国务院批准设立的国家级开发区。建成区面积34平方公里,已形成东区、南区、西区等三个区块。近三年多以来,开发区结合实际情况,探索确定了“三调、两转、一示范”的发展战略,经济发展实现了质的变化。在全国218个国家级经开区中排名第63位,体制创新指数与其它29家开发区并列第一。在中国开发区发展30周年之际,被评为“最具发展潜力”“最具创新力”的开发区。截至2016年底,开发区预计实现规模以上工业增加值57.2亿元,同比增长10.2%;完成固定资产投资69亿元,同比增长11%,;一般公共预算收入13亿元,可比增长8.5%;完成招商引资实际到位资金40亿元。
  具体职能如下:
  1.根据国家、自治区及银川市经济与社会发展的方针、政策、法规,研究制定开发区发展目标、政策和措施,研究确定开发区建设发展的重大问题。2.根据自治区、银川市社会发展总体规划,编制开发区经济社会发展规划,并组织实施开发区的招商引资工作。3.贯彻国家有关政策法规并制定开发区有关政策,4.根据有关法规和市人民政府授权负责开发区部分行政管理和经济管理职能。4.根据有关法规和市人民政府授权负责开发区部分行政管理和经济管理职能。5.在银川市城市发展总体规划下负责组织编制开发区内的详细规划和单体规划,对开发区内的土地进行管理。6.负责开发区的基本建设和基础设施建设。7.负责开发区的财政工作,协调开发区税收、工商、公安管理工作,协调金融、海关等部门的工作。8.负责开发区党的建设、纪律检查及工、青、妇的工作。9.负责开发区组织、人事、劳动工作。10.承办银川市委、市政府交办的其他工作。
  (二)决算编报范围
  2016年度,纳入部门决算编报范围的独立核算单位1个,与上年一致。单位性质属于行政单位,执行行政单位会计制度,按预算管理级次是县级单位。
  二、2016年部门决算表
  1、收入支出决算总表
  2、收入决算表
  3、支出决算表
  4、财政拨款收入支出决算总表
  5、一般公共预算财政拨款支出决算表
  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  (详见附表)
  三、2016年部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总表情况说明
  2016年总收入4373.14万元,比上年同期3103.97万元增加1269.17万元,增幅40.89%,其原因:主要是2016年先后调资,年末追加人员经费。
  具体如下:
  1、财政拨款收入4364.41万元;
  2、其他收入8.73万元为各对口单位转入人才项目经费、重点项目建设经费。
  2016年总支出3836.4万元,比上年同期3458万元增加378.4万元,增幅10.94%,其原因:2016年先后调资,人员经费支出相比上年增大。
  2016年末结转和结余723.37万元,比上年同期186.63万元增幅536.74万元,增幅65.48%,其原因:主要是2016年初预算安排的单位部分职工养老保险、职业年金及招商项目业务经费。具体如下:
  1、基本支出结转495.18万元,比上年同期104.63万元增加390.55万元,增幅373.27%;
  2、项目支出结转和结余228.19万元,比上年同期82.01万元增加146.18万元,增幅178.25%。
  (二)收入决算表情况说明
  2016年总收入4373.14万元,比上年同期3103.97万元增加1269.17万元,增幅40.89%,其原因:主要是2016年先后调资,年末追加人员经费。具体如下:
  1、财政拨款收入4364.41万元;
  2、其他收入8.73万元为各对口单位转入人才项目经费、重点项目建设经费。
  (三)支出决算表情况说明
  2016年总支出3836.4万元,比上年同期3458万元增加378.4万元,增幅10.94%。具体如下:
  1、基本支出2886.58万元,比上年同期2977.92万元减少91.34万元,减幅3.07%,其原因:2016年先后调资,人员经费支出相比上年增大。
  2、项目支出949.82万元,比上年同期480.08万元,增加 469.74万元,其原因:2016年职工餐厅费等行政专项业务经费支出调入项目支出中列支,相比上年支出增大。
  (四)财政拨款收入支出决算总表情况说明
  2016年一般公共预算财政拨款4364.41万元,比上年同期3054.25万元增加1310.16万元,增幅42.9%,其原因:主要是2016年先后调资,年末追加人员经费。      。
  2016年财政拨款支出3812.9万元,比上年同期3411.89万元增加401.01万元,增幅11.75%,其原因,2016年先后调资,人员经费支出相比上年增大。具体如下:
  1、一般公共服务支出2917.21万元,比上年同期2844.43万元增加72.78万元,增幅2.59%;
  2、社会保障和就业支出338.8万元,比上年同期246.56万元增加92.24万元,增幅37.41%;
  3、医疗卫生与计划生育支出113.85万元,比上年同期94.47万元增加20.51万元,增幅8.23%;
  4、资源勘探信息等支出32万元,比上年同期30万元增加2万元,增幅6.67%;
  5、住房保障支出175.54万元,比上年同期166.42万元增加9.12万元,增幅5.48%;
  6、其他支出235.5万元,比上年同期30万元增加205.5万元,增幅685%。
  2016年末结转和结余656.02万元,比上年同期104.51万元增加551.51万元,增幅527.71%,其原因:主要是2016年初预算安排单位部分职工养老保险、职业年金及招商项目业务经费。
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明
  2016年支出3812.9万元,比上年同期3411.89万元增加401.01万元,增幅11.75%。具体如下:
  1、基本支出2863.08万元,比上年同期2931.8万元减少68.72万元,减幅2.34%,其原因:2016年先后调资,人员经费支出相比上年增大。
  2、项目支出949.82万元,比上年同期480.08万元469.74万元,增幅97.85%,其原因:2016年职工餐厅费等行政专项业务经费支出调入项目支出中列支,相比上年支出增大。
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明
  2016年基本支出2863.08万元,比上年同期2931.8万元减少68.72万元,减幅2.34%。具体如下:
  1、人员经费支出2594.57万元,比上年同期2157.84万元增加436.73万元,增幅20.24%,其原因:2016年先后调资,人员经费支出相比上年增大。
  2、公用经费支出268.51万元,比上年同期773.96万元减少505.45元,减幅65.31%。其原因:2016年职工餐厅费等行政专项业务经费支出调出基本支出,在项目支出中列支,相比上年支出减少。
  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  本单位此张表为空表。
  (八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明
  2016年“三公”经费支出66.67万元,比上年同期93.47万元减少26.8万元,减幅28.67%。具体如下:
  1、因公出国(境)团组数3个,人次5人,费用15.17万元,比上年同期8.53万元增加6.64万元,增幅77.84%,其增加原因:赴台湾考察洽谈项目及中沙工业园项目事宜考察费,占年初预算100万元的15.17%。
  2、公务用车保有量9辆,运行维护费用28.13万元,比上年同期61万元减少32.87万元,减幅53.89%,其减少原因:2016年4月公车改革后费用大幅下降,占年初预算29万元的97%。
  3、国内公务接待批次104个,其中外事接待批次9个,接待人次1700人,其中外事接待人次150人。全年费用23.37万元,比上年同期23.94万元减少0.57万元,减幅2.38%,与上年支出基本持平,占年初预算23.94万元的97.62%。
  (九)2016年其他事项情况说明
  1、机关运行经费支出
  2016年机关运行经费支出268.51万元,比上年同期773.96万元减少505.45万元,减幅65.31%,其原因:2016年职工餐厅费等行政专项业务经费支出调出基本支出,在项目支出中列支,相比上年支出减少。
  2、政府采购支出
  2016年政府采购计划资金808.16万元,实际采购资金610.72万元,节约资金197.45万元,节约率24.43%。
  3、国有资产占用情况
  一般公务用车9辆,其中:轿车7辆,价值1615050元;小型载客汽车2辆,价值782407元。
  4、预算绩效管理工作开展情况说明
  2016年我单位未开展预算绩效管理工作,2017年开展。
               
 
  附件:银川开发区2016年管委会部门决算公开说明.xls

 

 

2017年9月28日 

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